| Voucher No | date | Company / Product Name | Description | Amount | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 799 | 10-08-2024 | SVAF | JIO NET BILL FOR SVAF | 472 | |
| 800 | 10-08-2024 | SVAF | JIO NET BILL FOR GOLD OFFICE | 472 | |
| 772 | 09-08-2024 | SVAF | weekly friday pooja expense | 80 | |
| 773 | 09-08-2024 | SVAF | Tea Expense | 95 | |
| 774 | 09-08-2024 | SVAF | Paid to Murugesan For புல் வெட்டியது | 150 | |
| 775 | 09-08-2024 | SVAF | pooja items purchased (ஊதுபத்தி,பன்னீர், சாம்பிராணி( | 850 | |
| 794 | 08-08-2024 | SVAF | டீ செலவு | 120 | |
| 795 | 08-08-2024 | SVAF | ரமேஷ் ஜோசியர் | 5000 | |
| 796 | 08-08-2024 | SVAF | கண்ணன் & ஜெயகோபால் டிபன் செலவு | 200 | |
| 797 | 08-08-2024 | SVAF | Raintree Expense | 2120 |