| Voucher No | date | Company / Product Name | Description | Amount | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 802 | 11-08-2024 | SVAF | பெட்டகம் நகர்த்த கூலி | 4500 | |
| 803 | 11-08-2024 | SVAF | டீ செலவு | 240 | |
| 804 | 11-08-2024 | SVAF | சுந்தர் ஆசாரி நகை கடை அலுமினிய வேலை | 10000 | |
| 776 | 10-08-2024 | SVAF | tea expense | 30 | |
| 798 | 10-08-2024 | SVAF | VVRS CHIT 15TH DUE (KNJ, YR,VK,TGC,SKJ,SPK) | 198500 | |
| 799 | 10-08-2024 | SVAF | JIO NET BILL FOR SVAF | 472 | |
| 800 | 10-08-2024 | SVAF | JIO NET BILL FOR GOLD OFFICE | 472 | |
| 772 | 09-08-2024 | SVAF | weekly friday pooja expense | 80 | |
| 773 | 09-08-2024 | SVAF | Tea Expense | 95 | |
| 774 | 09-08-2024 | SVAF | Paid to Murugesan For புல் வெட்டியது | 150 |